針對對不合格產(chǎn)品識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。公司建立了不合格品控制程序。

該程序適用于對原材料、半成品、成品、交付后的產(chǎn)品和服務發(fā)生的不合格的控制。質(zhì)檢部負責本程序文件的編制，負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。

質(zhì)檢部質(zhì)檢人員負責不合格品的標識、記錄、隔離，并對一般、偶然發(fā)生的不合格品進行評審和處置。對外購物資中的不合格品，由庫房人員負責標識、隔離和處置。對交付后的不合格品由供銷部將不合格的原因反饋到質(zhì)檢部，由該部門組織評審、處置。

質(zhì)檢部負責對不合格品制定和實施糾正措施：處理方式有返工、讓步接收、直接報廢。當出現(xiàn)不合格品時，責任部門應認真作好記錄，并進行自查，采取糾正措施，體系負責人負責對其改進的情況進行監(jiān)督檢查。

為防止不合格品的再次發(fā)生，責任部門應組織相關人員針對不合格品的出現(xiàn)情況進行分析改進，制定糾正預防措施。

各部門應根據(jù)不合格品的發(fā)生情況進行統(tǒng)計分析，不斷實施質(zhì)量改進，發(fā)現(xiàn)潛在不合格時，應及時組織制定預防措施。